Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002471
Monto de la Factura
₲ 5.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-86823
Monto Contrato
₲ 28.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.259.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.259.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267001
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS RELOJES BIOMETRICOS DEL EDIFICIOS CENTRAL, Y DEPENDENCIAS - AD REFERENDUM AL PGN 2014
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas