Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004276
Monto de la Factura
₲ 23.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92212
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.386.112
Retención DNCP
₲ 83.888
Retención IVA
₲ 642.000
Retención Renta
₲ 428.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-86823
Monto Contrato
₲ 28.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.259.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.259.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267001
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS RELOJES BIOMETRICOS DEL EDIFICIOS CENTRAL, Y DEPENDENCIAS - AD REFERENDUM AL PGN 2014
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas