Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029871
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
7198
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-4225
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.250.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197246
Nombre de la Licitación
Gastos por Seguro de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores