Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004306
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142460
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.350.751
Retención DNCP
₲ 43.209
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 334.091
Multa
₲ 1.177.056
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12011-23-227937
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.453.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.453.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429435
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 4/2023 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL SEDE REDIEX Y COMERCIO ELECTRONICO"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio