Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 4.588.800
Nro. Solicitud de Transferencia
221636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.276.763
Retención DNCP
₲ 16.019
Retención IVA
₲ 125.149
Retención Renta
₲ 166.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12011-23-236333
Monto Contrato
₲ 4.588.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.276.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436460
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2023 "RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MIC"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio