Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005942
Monto de la Factura
₲ 1.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11003-11-21323
Monto Contrato
₲ 83.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.823.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.823.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207423
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados