Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011457
Monto de la Factura
₲ 25.571.760
Nro. Solicitud de Transferencia
30679
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.086.737
Retención DNCP
₲ 90.199
Retención IVA
₲ 697.412
Retención Renta
₲ 697.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11003-19-168737
Monto Contrato
₲ 25.571.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.086.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.086.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pólizas de Seguro para Vehículos de la Institución (Ad Referéndum 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados