Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000041
Monto de la Factura
₲ 64.477.300
Nro. Solicitud de Transferencia
132284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.316.739
Retención DNCP
₲ 229.774
Retención IVA
₲ 1.758.472
Retención Renta
₲ 1.172.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-110875
Monto Contrato
₲ 64.477.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.316.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.316.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores