Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000042
Monto de la Factura
₲ 7.399.515
Nro. Solicitud de Transferencia
135960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.036.804
Retención DNCP
₲ 26.369
Retención IVA
₲ 201.805
Retención Renta
₲ 134.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-109162
Monto Contrato
₲ 68.585.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.243.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.243.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292390
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores