Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000040
Monto de la Factura
₲ 6.211.406
Nro. Solicitud de Transferencia
118984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.906.934
Retención DNCP
₲ 22.135
Retención IVA
₲ 169.402
Retención Renta
₲ 112.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-109162
Monto Contrato
₲ 68.585.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.243.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.243.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292390
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores