Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010619
Monto de la Factura
₲ 18.828.552
Nro. Solicitud de Transferencia
134274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.905.120
Retención DNCP
₲ 67.134
Retención IVA
₲ 513.779
Retención Renta
₲ 342.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-104040
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.050.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.050.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores