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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005266
Monto de la Factura
₲ 12.216.545
Nro. Solicitud de Transferencia
52111
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.617.712

Retención DNCP
₲ 43.535
Retención IVA
₲ 333.179
Retención Renta
₲ 222.119
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-104040
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.050.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.050.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores