Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007619
Monto de la Factura
₲ 63.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.568.032
Retención DNCP
₲ 226.968
Retención IVA
₲ 1.737.000
Retención Renta
₲ 1.158.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-106476
Monto Contrato
₲ 63.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.568.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.568.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284031
Nombre de la Licitación
SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores