Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 67.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107722
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.001.076
Retención DNCP
₲ 239.833
Retención IVA
₲ 1.835.455
Retención Renta
₲ 1.223.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-110878
Monto Contrato
₲ 67.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.001.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.001.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores