Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 102.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-1344
Monto Contrato
₲ 102.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PUPITRES Y PIZARRAS ACRILICAS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve