Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0041080
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.
RUC
80032641-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52068
Monto Contrato
₲ 1.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay