Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015623
Monto de la Factura
₲ 3.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.754.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55186
Monto Contrato
₲ 3.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.569.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.569.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y SELLOS DE GOMA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira