Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 3.150.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75134
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51513
Monto Contrato
₲ 3.150.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231379
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumo de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación