Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014430
Monto de la Factura
₲ 73.821.420
Nro. Solicitud de Transferencia
64098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.821.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52063
Monto Contrato
₲ 73.821.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.202.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.202.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231520
Nombre de la Licitación
C.D Nº 04 Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana