Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-60777
Monto Contrato
₲ 14.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.262.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.262.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243973
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu