Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.418
Retención DNCP
₲ 1.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
04,04,04,07,12,38
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122338
Monto Contrato
₲ 23.602.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.601.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.545.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado