Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 5.571.900
Nro. Solicitud de Transferencia
30527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.776
Retención DNCP
₲ 19.856
Retención IVA
₲ 151.961
Retención Renta
₲ 101.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
02:03;04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119241
Monto Contrato
₲ 15.360.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.087.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.607.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA U.N.C. PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado