Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 832.080
Nro. Solicitud de Transferencia
110159
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
32/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-39047
Monto Contrato
₲ 832.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213965
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem