Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012788
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77870
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-33414
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212832
Nombre de la Licitación
Servicios de publicaciones e impresiones varias
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio