Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206974
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.913.120
Retención DNCP
₲ 100.880
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 780.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA
RUC
699081-9
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-222505
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.913.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.913.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420751
Nombre de la Licitación
Adquisisión de Armarios Metálicos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica