Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142784
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.113.108
Retención DNCP
₲ 22.892
Retención IVA
₲ 177.000
Retención Renta
₲ 177.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
S-A-4-2020
Código de Contratación (CC)
CD-12019-20-191455
Monto Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.113.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.113.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374124
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Equipos de Tecnología para adecuación de TICs en la Nueva Oficina UEP
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat