Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 34.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.893.039
Retención DNCP
₲ 149.324
Retención IVA
₲ 933.273
Retención Renta
₲ 1.244.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
O.C 05_23
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-235422
Monto Contrato
₲ 34.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.893.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.893.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas