Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009978
Monto de la Factura
₲ 16.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214946
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.589.563
Retención DNCP
₲ 72.991
Retención IVA
₲ 456.191
Retención Renta
₲ 608.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
O.C. 04_23
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-235420
Monto Contrato
₲ 16.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.589.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.589.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas