Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011775
Monto de la Factura
₲ 5.002.285
Nro. Solicitud de Transferencia
52139
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.131
Retención DNCP
₲ 21.828
Retención IVA
₲ 136.425
Retención Renta
₲ 181.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-233230
Monto Contrato
₲ 10.004.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.662.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425046
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas