Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008297
Monto de la Factura
₲ 3.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.886.229
Retención DNCP
₲ 10.816
Retención IVA
₲ 82.773
Retención Renta
₲ 55.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-23031-16-122724
Monto Contrato
₲ 4.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.531.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.531.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear