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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 1.871.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101507
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.595

Retención DNCP
₲ 6.805
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-137896
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.775.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.775.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306844
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PLURIANUAL 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social