Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017163
Monto de la Factura
₲ 5.540.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.747
Retención DNCP
₲ 19.543
Retención IVA
₲ 151.105
Retención Renta
₲ 151.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-190262
Monto Contrato
₲ 5.540.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.218.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.218.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377444
Nombre de la Licitación
SERV. DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado