Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008352
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162678
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.778
Retención DNCP
₲ 12.222
Retención IVA
₲ 94.500
Retención Renta
₲ 94.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-194387
Monto Contrato
₲ 39.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.424.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.424.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado