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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 1.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166429
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.022

Retención DNCP
₲ 4.250
Retención IVA
₲ 32.864
Retención Renta
₲ 32.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-194774
Monto Contrato
₲ 57.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.992.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.503.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377435
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado