Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 11.294.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.294.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92417
Monto Contrato
₲ 11.294.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.740.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.740.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo