Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 60.668.300
Nro. Solicitud de Transferencia
156427
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.668.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34 y 35
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-97710
Monto Contrato
₲ 65.354.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.151.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.151.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280499
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional