Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003691
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85990
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.930.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.930.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264256
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional