Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 32.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85804
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.143.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.143.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos informáticos para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional