Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000339
Monto de la Factura
₲ 747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-101410
Monto Contrato
₲ 747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283870
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional