Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011749
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85984
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.115.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.115.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264235
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de baterias
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional