Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-100688
Monto Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.757.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.757.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADORES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales