Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62071
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85790
Monto Contrato
₲ 792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264234
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de vehículos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional