Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85966
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.519.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264232
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional