Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0008570
Monto de la Factura
₲ 28.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-87451
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269129
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS ABC COLOR Y ULTIMA HORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales