Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 3.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92487
Monto Contrato
₲ 13.460.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.801.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.801.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275696
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional