Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 816.480
Nro. Solicitud de Transferencia
95192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
20-21
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-90470
Monto Contrato
₲ 2.474.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.353.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.353.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275801
Nombre de la Licitación
Servicio gastronómico para la Biblioteca del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional