Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110567
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-178157
Monto Contrato
₲ 11.485.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.894.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.894.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio