Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 23.667.963
Nro. Solicitud de Transferencia
196011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.293.500
Retención DNCP
₲ 83.483
Retención IVA
₲ 645.490
Retención Renta
₲ 645.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185390
Monto Contrato
₲ 23.667.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.293.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.293.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio