Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.060.243
Retención DNCP
₲ 172.484
Retención IVA
₲ 1.333.637
Retención Renta
₲ 1.333.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185595
Monto Contrato
₲ 48.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.060.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.060.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FILMADORA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio