Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026690
Monto de la Factura
₲ 16.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153010
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.260
Retención DNCP
₲ 57.900
Retención IVA
₲ 447.682
Retención Renta
₲ 447.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-217335
Monto Contrato
₲ 28.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.481.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.481.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412588
Nombre de la Licitación
REPOSICION DE AGUA MINERAL CON PROVISION DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral